目 录

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门预算单位基本情况

　　三、   部门主要工作总结

　　四、   2017年决算收支总体情况

　　五、   公共财政拨款支出决算情况

　　六、   政府性基金支出决算情况

　　七、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　八、   其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　（二）政府采购支出情况。

　　（三）国有资产占用情况。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　九、   名词解释

　　十、   附件

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市行政服务中心管理委员会2017年度部门决算批复》（厦财决批行〔2018〕11 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　一、 部门主要职责

　　厦门市行政服务中心管理委员会的主要职责是：

　　（一）对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。

　　（二）会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

　　（三）组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

　　（四）会同市有关部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

　　（五）指导各区政府行政审批管理的业务工作。

　　（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市行政服务中心管理委员会部门包括4个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市行政服务中心管理委员会	全额拨款	16	15
厦门市政务服务保障中心	全额拨款	41	41

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市行政服务中心管理委员会部门主要任务是：紧紧围绕“建设五大发展示范市，营造一流营商环境”目标，在服务“厦门会晤”、推动“放管服”改革、增强群众获得感等方面下功夫，推动各项工作取得全面进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）深化“放管服”，推进重点领域改革。

　　（二）深化“互联网+政务服务”，打造智慧审批平台。

　　（三）深化“多规合一”，创新审批流程改革机制。

　　（四）深化平台改造，加快公共资源交易平台整合。

　　（五）深化便民服务，持续提升群众获得感。

　　（六）深化“两学一做”学习教育，推动中心党的建设。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余136.02万元，本年收入3,824.70万元，本年支出3,664.65万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配1.36万元，年末结转和结余294.72万元。

　　（一）2017年收入3,824.70万元，比2016年决算数增加719.86万元，增长23.19％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,664.58万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入160.12万元。

　　（二）2017年本年支出3,664.65万元，比2016年决算数增加264.08万元，增长7.77％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,223.54万元。其中，人员支出2,035.75万元，公用支出187.79万元。

　　2.项目支出1,441.11万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出3,511.69万元，比2016年决算数增加274.83万元，增长8.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行2019.22万元，较2016年决算数增加253.36 万元，增长15 %。主要原因是人员经费增加。

　　（二）政务公开审批936.50万元，较2016年决算数减少117.05万元，下降12 %。主要原因是减少部门专项项目。

　　（三）其他科技条件与服务支出351.65万元，较2016年决算数增加252.05万元，增长253 %。主要原因是增加信息化项目。

　　（四）归口管理的行政单位离退休4.45万元，较2016年决算数增加1.85万元，增长72 %。主要原因是增加退休人员。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出125.25万元，较2016年决算数减少127.48万元，下降102%。主要原因是政策调减机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（六）行政单位医疗35.27万元，较2016年决算数减少0.34万元，下降1 %。主要原因是在职人员减少。

　　（七）公务员医疗补助18.55万元，较2016年决算数增加2.04万元，增长11%。主要原因是缴费基数增加。

　　（八）其他支出20.80万元，较2016年决算数增加10.4万元，增长100%。主要原因是职工领取住房货币化补贴增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度无政府性基金支出

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算55.43万元，支出决算8.30万元，完成预算的15%，同比下降65%。主要原因是无因公出国（境）费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0 万元，未完成年初预算。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是:2017年因公出国（境）计划取消。

　　（二）公务用车购置及运行费5.18万元。完成年初预算的24%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，运行费下降64%，主要原因是:公务车改革，公务用车保有量由预算7辆减少为3辆。

　　（三）公务接待费3.12万元，完成年初预算的21%。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动，累计接待22批次、接待总人数265人。与2016年相比, 公务接待费支出下降19%，主要原因是接待活动减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出187.79万元，比2016年增加20.46万元，增长12.23%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额450.93万元，其中：政府采购货物支出91.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出359.55元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购金额的  %。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对2个项目，涉及金额240万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，项目能够完成预期目标，实现预期效益，考评结果良好。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.公共财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表