按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市行政服务中心管委会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕39 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

厦门市行政服务中心管委会部门的主要职责是：

（一）对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。

（二）会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

（三）组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

（四）会同市监察部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

（五）指导各区政府行政审批管理的业务工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市行政服务中心管委会部门包括4个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市行政服务中心管委会部门主要任务是：以“打造国际一流营商环境，营造高效透明政务服务环境”为主题，大力推进各项建设事业，不断深化行政审批制度改革、网上行政审批服务、“多规合一”改革、信息化建设、公共资源交易平台建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进简政放权，惠民惠企。

（二）着力推进改革创新，彰显政务大厅平台优势。

（三）着力加快平台建设，提升信息智慧化水平。

（四）着力推进服务提升，完善便民利民水平。

（五）着力强化党风廉政，延伸党建引领作用。

（六）着力机关效能建设，完善内部管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市行政服务中心管委会部门年初结转和结余  613.49万元，本年收入3104.84万元，本年支出3400.57万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配1.37万元，年末结转和结余316.38万元。

（一）2016年本年收入3104.84万元，比2015年决算数增加30.71 万元，增长1 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2959.98万元，其中政府性基金0   万元。

2. 其他收入 144.86万元。

（二）2016年本年支出3400.57万元，比2015年决算数增加544.75 万元，增长19％，具体情况如下：

1. 基本支出2083.71万元。其中，人员支出1916.39  万元，公用支出167.32 万元。

2. 项目支出1316.86 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3236.86万元，比2015年决算数增加419.04万元，增长15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行1765.86万元，较2015年决算数增加367.23 万元，增长26 %。主要原因是人员增加。

（二）政务公开审批1053.55万元，较2015年决算数减少67.17万元，下降6 %。主要原因是减少部门专项项目。

（三）其他科技条件与服务支出99.6万元，较2015年决算数减少130万元，下降57 %。主要原因是减少信息化项目。

（四）归口管理的行政单位离退休2.60万元，较2015年决算数减少8.48万元，下降77 %。主要原因是退休人员生活费由社保中心统一发放。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出252.73万元，较2015年决算数增加252.73万元，增长100%。主要原因是新增 机关事业单位基本养老保险缴费项目。

（六）行政单位医疗35.61万元，较2015年决算数减少4.47万元，下降11 %。主要原因是医疗保险缴费下降。

（七）公务员医疗补助16.51万元，较2015年决算数增加1.63万元，增长11%。主要原因是人员增加。

（八）其他支出10.4万元，较2015年决算数增加10.4万元，增长100%。主要原因是职工领取住房货币化补贴。

六、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算56.72万元，支出决算23.27万元，完成预算的41%，同比增长4%。主要原因是增加因公出国（境）费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.3 万元，完成年初预算的35%，主要用于赴新加坡学习信息化建设、网上审批和并联审批等方面的先进经验。2016年本部门组织出国团组 1个；全年因公出国（境）累计5 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长100 %，主要是:2015年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费14.17万元。完成年初预算的65%。其中：公务用车运行费14.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7 辆。与2015年相比，公务用车运行费增长2 %，主要原因是: 公务车维修费增加。

（三）公务接待费3.81万元，完成年初预算的19%。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动，累计接待49批次、接待总人数395人。与2015年相比, 公务接待费支出下降54%，主要原因是接待活动减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出167.32万元，比2015年减少198.11万元，下降54%。主要原因是加强财务管理，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额390.26万元，其中：政府采购货物支出281.66万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出108.6 万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表