按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市行政服务中心管委会2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕5号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

　　厦门市行政服务中心管委会的主要职责是：

　　（一）对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。

　　（二）会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

　　（三）组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

　　（四）会同市监察部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

　　（五）指导各区政府行政审批管理的业务工作。

　　（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位基本情况

　　厦门市行政服务中心管委会部门包括3个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

　　2015年，厦门市行政服务中心管委会主要任务是：积极探索行政审批制度改革、“多规合一”审批流程制度改革、信息化建设、中心自身建设等方面的新思路、新方法，着力提升审批服务效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）  推进行政审批制度改革。

（二）  推动“多规合一”审批流程改革。

（三）  推动网上审批大厅建设。

（四）  持续提升全市政务服务水平。

四、 2015年决算收支总体情况

2015  年，厦门市行政服务中心管委会部门年初结转和结余657.00 万元，本年收入3,074.13万元，本年支出2,855.82万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配1.85万元，年末结转和结余873.46万元。

　　（一）2015本年收入3,074.13万元，比2014年决算数增加173.94 万元，增长6％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,014.58万 元，其中政府性基金0.00万元。

2. 其他收入59.55万元。

　　（二）2015本年支出2,855.82万元，具体情况如下：

1. 基本支出1,464.68万元。其中，人员支出1099.24  万元，公用支出365.44万元。

2. 项目支出1,391.14万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015  年，一般公共预算财政拨款支出2,817.82万元，比2014年决算数增加760.57万元，增长37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行1398.63万元，较2014年决算数增加154.9  万元，增长12%。主要原因是人员增加。

2. 政务公开审批1120.72万元，较2014年决算数增加435.2万元，增长63 %。主要原因是增加大型设施设备运行维护等费用。

3. 其他科技条件与服务支出229.6万元，较2014年决算数增加229.6万元。主要原因是增加建设项目审批信息系统等项目建设经费。

4、 归口管理的行政单位离退休11.08万元，较2014年决算数增加1.33万元，增长14 %。主要原因是人员经费增加。

5、 行政单位医疗40.08万元，较2014年决算数增加2.31万元，增长6 %。主要原因是人员经费增加。

6、 公务员医疗补助14.88万元，较2014年决算数增加3.1万元，增长26 %。主要原因是人员经费增加。

7、 其他城乡社区管理事务支出2.83万元，较2014年决算数增加1.4万元，增长98 %。主要原因是增加建设服务专项工作经费。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,464.68万元，比2014年决算数增加161.57万元，增长12%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利819.56万元，商品和服务支出365.43万元，较2014年决算数增加103.07万元，增长10%。主要原因是人员经费增加。

2. 对个人和家庭的补助279.68万元，较2014年决算数增加59.37万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。

3. 其他资本性支出0.00万元，较2014年决算数减少0.8万元，下降100 %。主要原因是没有其他资本性支出。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年 “三公”经费公共财政拨款支出22.27万元，同比下降 22 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费13.95万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2014年相比，公务用车运行费下降35 %，主要原因是:加强公务用车管理，严格执行公务用车制度。
　　（三）公务接待费8.32万元。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动，累计接待149批次、接待总人数2288人。与2014年相比, 公务接待费支出增长16%，主要原因是:我市“多规合一”审批流程改革等走在全国前列，接待其他地市政务中心等相关单位的业务交流、学习、调研活动增加。

七、 政府采购情况

　　2015年度政府采购总额470.71万元，其中：政府采购货物支出131.11万元，政府采购工程支出229.6万元，政府采购服务支出110万元。

　　附件： 1.收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 部门决算相关信息统计表

 附件：厦门市行政服务中心管委会决算公开.xls